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Plan et registre des contrôles internes dans Excel — échéances, écarts, corrections

Plan-calendrier et registre des contrôles internes : intervenants, échéances, résultats, écarts, suivi des corrections et feu tricolore des retards.

Plan et registre des contrôles internes dans Excel — échéances, écarts, corrections
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Modèle vierge + exemple rempli · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
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À quoi ça sert

Les plans de contrôle vivent dans Word, les résultats dans des procès-verbaux, et le suivi des corrections se perd. Ici, un contrôle se saisit sur une ligne : la date de fin prévue est calculée, le feu tricolore signale les contrôles hors délai et à échéance proche, les écarts constatés et leurs échéances de correction sont suivis à part, et la synthèse donne la réalisation du plan par mois.

Contenu du fichier

  • « Listes » : année du plan, types de contrôle, services, intervenants, paramètre « échéance proche ».
  • « Plan et registre » : jusqu'à 500 contrôles — type, service, sujet, intervenant, dates prévues et effectives, écarts, corrections, deux feux tricolores (contrôle et correction).
  • « Synthèse » : réalisation du plan par mois, statuts, charge des intervenants, écarts non corrigés, deux graphiques.

À qui s'adresse ce modèle

Aux responsables et spécialistes des administrations et organismes publics, des services de contrôle interne, de sécurité, des ressources humaines et des services généraux, et à tous ceux qui tiennent un plan de contrôles et suivent la correction des écarts.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Le fichier est en français. Les seuils et valeurs de référence sont regroupés dans les paramètres : comparez-les à vos règles internes et à la réglementation locale avant utilisation. Le calcul est indicatif.

📘 Plan de contrôle interne dans Excel : échéances, écarts et corrections

Questions et réponses

Comment la fin prévue d'un contrôle est-elle calculée ?
La fin prévue est le début prévu plus la durée en jours moins un jour. Les jours sont calendaires. S'il n'y a pas de date de fin effective et que la date prévue est passée, le contrôle est marqué « Hors délai ».
Comment suivre la correction des écarts ?
Après le contrôle, saisissez le nombre d'écarts constatés et l'échéance de correction, puis, au fil du travail, le nombre d'écarts corrigés. Le tableau affiche le reste et met en rouge une correction hors délai.
Peut-on consulter la situation à une date passée ?
Oui. Dans la feuille « Listes », saisissez la date de rapport voulue. Si elle reste vide, la date du jour est utilisée.
Le tableau remplace-t-il les procès-verbaux de contrôle ?
Non. C'est un plan et un registre de suivi des contrôles et des délais. Comparez les modèles de procès-verbaux et la procédure des contrôles à la version en vigueur de vos règles internes.