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Tableau des effectifs sous Excel : postes, masse salariale et affectation — modèle Excel

Services, postes, effectifs budgétés, salaires et primes, masse salariale mensuelle et annuelle, postes pourvus et vacants, synthèse par service avec graphique.

Tableau des effectifs sous Excel : postes, masse salariale et affectation — modèle Excel
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À quoi ça sert

Le tableau des effectifs vit souvent dans un document et la liste du personnel dans un autre : on ne sait pas où sont les postes vacants ni combien coûte la masse salariale. Ici, vous décrivez les postes, salaires et primes, puis affectez les salariés aux postes : le tableau calcule seul les postes pourvus et vacants, la masse salariale prévue et réelle et le taux de couverture de chaque service.

Contenu du fichier

  • « Paramètres » : organisation, décision d'approbation, coefficient de majoration locale, taux de cotisations et référentiel des services.
  • « Tableau des effectifs » : jusqu'à 120 postes — effectifs budgétés, salaire de base, primes en pourcentage et en montant, masse salariale mensuelle et annuelle, pourvus, vacants et statut pour chaque poste.
  • « Affectation » : jusqu'à 300 lignes — nom, poste de la liste, quotité, date d'embauche, service, salaire de base et éléments de rémunération, contrôle du dépassement des effectifs.
  • « Synthèse » : par service — effectifs budgétés, pourvus, vacants, taux de couverture, masse salariale prévue et réelle, charges et graphique.

Pour qui

Dirigeants, responsables RH, comptables et patrons de petites entreprises qui établissent ou révisent un tableau des effectifs et veulent voir les postes vacants et les coûts de personnel.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Fichier en français. Les taux, seuils et valeurs réglementaires figurent dans les paramètres : vérifiez-les avant utilisation auprès des règles qui vous sont applicables. Calcul indicatif.

📘 Créer un tableau des effectifs avec masse salariale sous Excel

Questions et réponses

Comment la masse salariale est-elle calculée ?
Coût par poste = salaire de base plus prime en pourcentage et en montant, en tenant compte du coefficient de majoration locale. La masse salariale mensuelle est le montant par poste multiplié par le nombre de postes budgétés, l'annuelle par 12 mois. Les primes et rémunérations variables ne sont pas incluses.
Comment le tableau repère-t-il les postes vacants ?
Les postes pourvus sont la somme des quotités des salariés sur le poste. La différence entre effectifs budgétés et pourvus donne les postes vacants. Le statut indique un poste vacant, une occupation partielle ou un dépassement des effectifs.
Peut-on gérer des cumuls d'emplois et des temps partiels ?
Oui, indiquez la quotité (par exemple 0,5). La masse salariale réelle est calculée sur les quotités pourvues.
Le tableur remplace-t-il le formulaire officiel des effectifs ?
Non. Il aide à établir et analyser le tableau des effectifs, mais le document approuvé est établi par décision de la direction sur le formulaire requis. Vérifiez les taux et coefficients auprès des règles applicables.