KHIZHNYAKOV

← Semua template

Rencana dan Log Pemeriksaan Internal di Excel: Jadwal, Pelanggaran, Perbaikan — Templat Excel

Jadwal dan log pemeriksaan internal serta kegiatan pengawasan: pelaksana, tenggat, hasil, pelanggaran, kontrol perbaikan, dan lampu lalu lintas keterlambatan.

Rencana dan Log Pemeriksaan Internal di Excel: Jadwal, Pelanggaran, Perbaikan — Templat Excel
≈ Rp 66.000
290 ₽
Template kosong + contoh terisi · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
Pembayaran diproses dengan aman oleh YooKassa dalam rubel Rusia. Jika kartu Anda ditolak, kirim email ke info@хижняков.рф dan kami akan mengatur cara pembayaran lain.

Untuk apa

Rencana pemeriksaan tersimpan di Word, hasilnya di berita acara, sedangkan perbaikan temuan terlupakan. Di sini pemeriksaan dicatat dalam satu baris: tanggal selesai rencana dihitung sendiri, lampu lalu lintas menunjukkan pemeriksaan yang lewat tenggat atau hampir jatuh tempo, pelanggaran yang ditemukan dan tenggat perbaikannya dikontrol terpisah, dan ringkasan menampilkan pelaksanaan rencana per bulan.

Isi file

  • “Daftar Acuan”: tahun rencana, jenis pemeriksaan, divisi, pelaksana, parameter “segera jatuh tempo”.
  • “Rencana dan Log”: hingga 500 pemeriksaan — jenis, divisi, topik, pelaksana, tanggal rencana dan aktual, pelanggaran, perbaikan, dua lampu lalu lintas (pemeriksaan dan perbaikan).
  • “Ringkasan”: pelaksanaan rencana per bulan, status, beban pelaksana, pelanggaran yang belum diperbaiki, dua diagram.

Cocok untuk siapa

Pimpinan dan staf instansi pemerintah dan lembaga yang dibiayai anggaran, unit pengendalian internal, bagian keamanan, SDM, dan umum, serta siapa saja yang mengelola rencana pemeriksaan dan mengawasi perbaikan temuan.

Yang Anda dapatkan

Tersedia tabel kosong dan contoh terisi dengan data fiktif: di dalamnya terlihat cara kerja rumus dan pemeriksaan. Ini tabel Excel dengan rumus biasa, bukan program akuntansi.

Kompatibilitas

Excel 2007 dan yang lebih baru, LibreOffice. Tanpa makro. File berbahasa Indonesia. Tarif, ambang, dan nilai baku dipisahkan ke parameter: sebelum dipakai, sesuaikan dengan ketentuan setempat. Perhitungan bersifat perkiraan.

📘 Cara Membuat Jadwal dan Log Pemeriksaan Internal di Excel

Tanya jawab

Bagaimana tanggal selesai rencana pemeriksaan dihitung?
Tanggal selesai rencana sama dengan tanggal mulai rencana ditambah jangka waktu dalam hari dikurangi satu hari. Hari yang dihitung adalah hari kalender. Jika tanggal selesai aktual belum ada sedangkan tanggal rencana sudah lewat, pemeriksaan ditandai “Lewat tenggat”.
Bagaimana memantau perbaikan pelanggaran?
Setelah pemeriksaan, isi jumlah pelanggaran yang ditemukan dan tenggat perbaikannya, lalu seiring pekerjaan isi jumlah yang sudah diperbaiki. Tabel menampilkan sisanya dan menyorot merah perbaikan yang lewat tenggat.
Bisakah melihat kondisi pada tanggal sebelumnya?
Ya. Di lembar “Daftar Acuan” isi tanggal laporan yang diinginkan. Jika dikosongkan, dipakai tanggal hari ini.
Apakah tabel menggantikan berita acara pemeriksaan?
Tidak. Ini adalah rencana dan log untuk pencatatan serta kontrol tenggat. Formulir berita acara dan tata cara pemeriksaan sesuaikan dengan versi terbaru dokumen internal Anda.