Jak liczone jest planowane zakończenie kontroli?

Planowane zakończenie to planowany początek plus czas trwania w dniach minus jeden dzień. Dni kalendarzowe. Jeśli nie ma faktycznej daty zakończenia, a planowana minęła, kontrola jest oznaczana jako „Zaległa”.

Jak śledzić usuwanie nieprawidłowości?

Po kontroli wpisz liczbę wykrytych nieprawidłowości i termin usunięcia, a następnie w miarę pracy wpisuj liczbę usuniętych. Tabela pokaże pozostałość i podświetli na czerwono zaległe usunięcie.

Czy można zobaczyć stan na wcześniejszą datę?

Tak. Na arkuszu „Słowniki” wpisz wybraną datę raportu. Jeśli zostawisz puste, brana jest dzisiejsza data.

Czy tabela zastępuje protokoły kontroli?

Nie. To plan i dziennik do ewidencji i kontroli terminów. Wzory protokołów i tryb przeprowadzania kontroli sprawdzaj z aktualną wersją swoich dokumentów wewnętrznych.

← Wszystkie szablony

Plan i dziennik kontroli wewnętrznych w Excelu: harmonogram, nieprawidłowości, usuwanie — szablon

Harmonogram i dziennik kontroli wewnętrznych: wykonawcy, terminy, wyniki, nieprawidłowości, kontrola usunięcia i semafor opóźnień.

≈ 14,19 zł

290 ₽

Pusty szablon + wypełniony przykład · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Płatność jest bezpiecznie obsługiwana przez YooKassa w rublach rosyjskich. Jeśli karta zostanie odrzucona, napisz na info@хижняков.рф, a ustalimy inny sposób płatności.

Do czego służy

Plany kontroli żyją w Wordzie, wyniki — w protokołach, a usuwanie uwag ginie. Tutaj kontrolę wpisuje się jednym wierszem: planowany termin zakończenia liczy się sam, semafor pokazuje zaległe i „palące” kontrole, osobno kontrolowane są wykryte nieprawidłowości i terminy ich usunięcia, a podsumowanie pokazuje realizację planu według miesięcy.

Co jest w środku

„Słowniki”: rok planu, rodzaje kontroli, działy, wykonawcy, parametr „termin pilny”.
„Plan i dziennik”: do 500 kontroli — rodzaj, dział, temat, wykonawca, daty planowane i faktyczne, nieprawidłowości, usuwanie, dwa semafory (kontrola i usunięcie).
„Podsumowanie”: realizacja planu według miesięcy, statusy, obciążenie wykonawców, nieusunięte nieprawidłowości, dwa wykresy.

Dla kogo

Dla kierowników i specjalistów działów kontroli wewnętrznej, służb bezpieczeństwa, kadr i administracji oraz wszystkich, którzy prowadzą plan kontroli i pilnują usuwania uwag.

Zawartość pakietu

W komplecie jest pusta tabela i wypełniony przykład z fikcyjnymi danymi: widać na nim, jak działają formuły i kontrole. To arkusz Excela na zwykłych formułach, a nie program księgowy.

Zgodność

Excel 2007 i nowszy, LibreOffice. Bez makr. Plik w języku polskim. Progi wyniesiono do parametrów: przed rozpoczęciem pracy dostosuj je do swoich zasad. Obliczenia mają charakter orientacyjny.

📘 Plan i dziennik kontroli wewnętrznych w Excelu: jak go zbudować

Pytania i odpowiedzi

Jak liczone jest planowane zakończenie kontroli?: Planowane zakończenie to planowany początek plus czas trwania w dniach minus jeden dzień. Dni kalendarzowe. Jeśli nie ma faktycznej daty zakończenia, a planowana minęła, kontrola jest oznaczana jako „Zaległa”.
Jak śledzić usuwanie nieprawidłowości?: Po kontroli wpisz liczbę wykrytych nieprawidłowości i termin usunięcia, a następnie w miarę pracy wpisuj liczbę usuniętych. Tabela pokaże pozostałość i podświetli na czerwono zaległe usunięcie.
Czy można zobaczyć stan na wcześniejszą datę?: Tak. Na arkuszu „Słowniki” wpisz wybraną datę raportu. Jeśli zostawisz puste, brana jest dzisiejsza data.
Czy tabela zastępuje protokoły kontroli?: Nie. To plan i dziennik do ewidencji i kontroli terminów. Wzory protokołów i tryb przeprowadzania kontroli sprawdzaj z aktualną wersją swoich dokumentów wewnętrznych.