Wie wird das geplante Ende einer Prüfung berechnet?

Das geplante Ende ist der geplante Beginn plus Dauer in Tagen minus ein Tag. Es werden Kalendertage gezählt. Fehlt das tatsächliche Abschlussdatum und ist das geplante verstrichen, wird die Prüfung als „Überfällig“ markiert.

Wie verfolge ich die Behebung von Verstößen?

Tragen Sie nach der Prüfung die Zahl der festgestellten Verstöße und die Frist zur Behebung ein, danach im Verlauf die Zahl der behobenen. Die Tabelle zeigt den Rest und markiert eine überfällige Behebung rot.

Kann ich den Stand zu einem früheren Datum ansehen?

Ja. Tragen Sie auf dem Blatt „Verzeichnisse“ das gewünschte Berichtsdatum ein. Bleibt es leer, gilt das heutige Datum.

Ersetzt die Tabelle Prüfberichte?

Nein. Sie ist ein Plan und Journal für Erfassung und Fristenkontrolle. Formulare für Prüfberichte und das Prüfverfahren gleichen Sie mit der aktuellen Fassung Ihrer internen Regelungen ab.

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Plan und Journal interner Prüfungen in Excel: Terminplan, Verstöße, Behebung – Excel-Vorlage

Terminplan und Journal interner Prüfungen und Kontrollmaßnahmen: Prüfende, Fristen, Ergebnisse, Verstöße, Kontrolle der Behebung und Ampel für Verzug.

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Leere Vorlage + ausgefülltes Beispiel · Excel 2007+, LibreOffice, Google Tabellen

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Wofür

Prüfpläne leben in Word, Ergebnisse in Berichten, und die Behebung von Beanstandungen geht verloren. Hier wird eine Prüfung als Zeile erfasst: Das geplante Enddatum berechnet sich selbst, die Ampel zeigt überfällige und „dringende“ Prüfungen, festgestellte Verstöße und die Fristen zu ihrer Behebung werden gesondert kontrolliert, und die Übersicht zeigt die Planerfüllung nach Monaten.

Was enthalten ist

„Verzeichnisse“: Planjahr, Prüfungsarten, Abteilungen, Prüfende, Parameter „Frist läuft ab“.
„Plan und Journal“: bis zu 500 Prüfungen – Art, Abteilung, Thema, Prüfender, geplante und tatsächliche Termine, Verstöße, Behebung, zwei Ampeln (Prüfung und Behebung).
„Übersicht“: Planerfüllung nach Monaten, Status, Auslastung der Prüfenden, nicht behobene Verstöße, zwei Diagramme.

Für wen geeignet

Für Leitungen und Fachkräfte in Behörden und öffentlichen Einrichtungen, in der internen Revision und Kontrolle, in Sicherheits-, Personal- und Verwaltungsdiensten – für alle, die einen Prüfplan führen und die Behebung von Beanstandungen kontrollieren.

Inhalt der Vorlage

Im Lieferumfang sind eine leere Tabelle und ein ausgefülltes Beispiel mit erfundenen Daten, an dem man sieht, wie Formeln und Prüfungen arbeiten. Es ist eine Excel-Tabelle mit gewöhnlichen Formeln, keine Spezialsoftware.

Kompatibilität

Excel 2007 und neuer, LibreOffice. Ohne Makros. Die Datei ist auf Deutsch. Schwellen und Richtwerte sind in die Parameter ausgelagert: Gleichen Sie sie vor der Nutzung mit Ihren internen Regelungen ab. Die Berechnung ist als Richtwert zu verstehen.

📘 Prüfplan in Excel erstellen: interne Prüfungen planen und Mängel nachverfolgen

Fragen und Antworten

Wie wird das geplante Ende einer Prüfung berechnet?: Das geplante Ende ist der geplante Beginn plus Dauer in Tagen minus ein Tag. Es werden Kalendertage gezählt. Fehlt das tatsächliche Abschlussdatum und ist das geplante verstrichen, wird die Prüfung als „Überfällig“ markiert.
Wie verfolge ich die Behebung von Verstößen?: Tragen Sie nach der Prüfung die Zahl der festgestellten Verstöße und die Frist zur Behebung ein, danach im Verlauf die Zahl der behobenen. Die Tabelle zeigt den Rest und markiert eine überfällige Behebung rot.
Kann ich den Stand zu einem früheren Datum ansehen?: Ja. Tragen Sie auf dem Blatt „Verzeichnisse“ das gewünschte Berichtsdatum ein. Bleibt es leer, gilt das heutige Datum.
Ersetzt die Tabelle Prüfberichte?: Nein. Sie ist ein Plan und Journal für Erfassung und Fristenkontrolle. Formulare für Prüfberichte und das Prüfverfahren gleichen Sie mit der aktuellen Fassung Ihrer internen Regelungen ab.