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Suivi des indicateurs des services — modèle Excel prévu/réel avec classement

Tableau pour la direction : indicateurs par service, prévu et réel par mois, réalisation cumulée, feu tricolore, classement des services et évolution.

Suivi des indicateurs des services — modèle Excel prévu/réel avec classement
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Modèle vierge + exemple rempli · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
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À quoi ça sert

Quand une direction ou un établissement compte plusieurs services et des dizaines d'indicateurs, les chiffres sont dispersés dans différents fichiers et le responsable n'a pas de vue d'ensemble en réunion. Ici, le prévu et le réel se saisissent par mois, et le tableau calcule la réalisation, colore le feu tricolore, établit le classement des services et montre qui progresse et qui recule.

Contenu du fichier

  • « Listes » : année, mois du rapport, seuils du feu tricolore, services (jusqu'à 12) et indicateurs (jusqu'à 20) avec unité, sens, cumul et poids.
  • « Plan » et « Réel » : jusqu'à 200 lignes « service — indicateur » avec les mois de janvier à décembre ; dans « Réel », les intitulés se remplissent automatiquement.
  • « Calcul » : réalisation cumulée, feu tricolore, évolution par rapport au mois précédent et réalisation de chaque mois.
  • « Synthèse » : classement des services, nombre d'indicateurs en zone verte, jaune et rouge, tableau d'évolution par mois et deux graphiques.

À qui s'adresse ce modèle

Aux responsables de directions, d'établissements et de services, aux spécialistes du contrôle et du reporting des administrations et organismes publics, ainsi qu'aux chefs de service en entreprise qui veulent une synthèse claire des indicateurs sans système complexe.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Le fichier est en français. Les seuils, poids et valeurs de référence sont regroupés dans les paramètres : adaptez-les à vos propres documents avant utilisation. Le calcul est indicatif.

📘 Tableau de suivi des indicateurs par service dans Excel : prévu, réel et classement

Questions et réponses

Comment la réalisation d'un indicateur est-elle calculée ?
Pour les indicateurs « plus = mieux », c'est le réel divisé par le prévu ; pour « moins = mieux » (retards, plaintes, délais), le prévu divisé par le réel. Le résultat est plafonné par le paramètre « Plafond de prise en compte », 150 % par défaut.
Comment le total de l'année ou de la période est-il calculé ?
En cumul de janvier au mois du rapport, que vous choisissez dans la feuille « Listes ». Pour les sommes, les mois sont additionnés ; pour les pourcentages et délais moyens, on prend la moyenne.
Peut-on régler les seuils du feu tricolore et les poids ?
Oui. Les seuils « Atteint » et « À risque » et le poids d'importance de chaque indicateur, de 1 à 5, se définissent dans les listes. Ce sont vos repères internes : comparez-les aux plans et décisions de votre organisation.
Combien de services et d'indicateurs le tableau accepte-t-il ?
Jusqu'à 12 services, 20 indicateurs et 200 lignes « service — indicateur ». Sans macros, il fonctionne dans Excel 2007 et versions ultérieures et dans LibreOffice.