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Monitoraggio degli indicatori dei reparti in Excel: piano/consuntivo, classifica, semaforo

Tabella per il dirigente: indicatori per reparto, piano e consuntivo per mese, raggiungimento cumulato, semaforo, classifica dei reparti e andamento.

Monitoraggio degli indicatori dei reparti in Excel: piano/consuntivo, classifica, semaforo
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A cosa serve

Quando in un ente o in un'istituzione ci sono più reparti e decine di indicatori, i numeri stanno in file diversi e in riunione il dirigente non ha un quadro d'insieme. Qui piano e consuntivo si inseriscono per mese, mentre la tabella calcola il raggiungimento, colora il semaforo, costruisce la classifica dei reparti e mostra chi sta migliorando e chi peggiorando.

Cosa contiene

  • «Elenchi»: anno, mese di riferimento, soglie del semaforo, reparti (fino a 12) e indicatori (fino a 20) con unità, direzione, cumulo e peso.
  • «Piano» e «Consuntivo»: fino a 200 righe «reparto — indicatore» con i mesi da gennaio a dicembre; nel «Consuntivo» i nomi si riportano da soli.
  • «Calcolo»: raggiungimento cumulato, semaforo, andamento rispetto al mese scorso e raggiungimento di ciascun mese.
  • «Riepilogo»: classifica dei reparti, numero di indicatori in zona verde, gialla e rossa, tabella dell'andamento per mese e due grafici.

Per chi è pensato

Dirigenti di direzioni, istituzioni e reparti, addetti al controllo e alla rendicontazione in enti pubblici e organizzazioni, nonché responsabili di unità in azienda che vogliono un quadro chiaro degli indicatori senza sistemi complessi.

Compatibilità

Excel 2007 e successivi, LibreOffice. Senza macro. Il file è in lingua italiana. Nel pacchetto: una tabella vuota e un esempio compilato con dati fittizi, in cui si vede come funzionano formule e controlli. È un foglio di calcolo con formule normali, non un software gestionale. Soglie e valori di riferimento sono nei parametri: prima di usarli verificali. Il calcolo è indicativo.

📘 Monitoraggio degli indicatori dei reparti in Excel: piano, consuntivo e semaforo

Domande e risposte

Come si calcola il raggiungimento di un indicatore?
Per gli indicatori «più è meglio» è il consuntivo diviso per il piano, per «meno è meglio» (ritardi, reclami, tempi) il piano diviso per il consuntivo. Il risultato è limitato dal parametro «Massimale di conteggio», predefinito 150%.
Come si calcola il totale dell'anno o del periodo?
In modo cumulato da gennaio al mese di riferimento, che scegli nel foglio «Elenchi». Per le somme i mesi si sommano, per percentuali e tempi medi si prende la media.
Posso configurare le soglie del semaforo e i pesi?
Sì. Le soglie «Raggiunto» e «Rischio» e il peso di importanza di ogni indicatore da 1 a 5 si impostano negli elenchi. Sono riferimenti interni tuoi: verificali con i piani e le disposizioni in vigore nella tua organizzazione.
Quanti reparti e indicatori contiene la tabella?
Fino a 12 reparti, 20 indicatori e 200 righe «reparto — indicatore». Senza macro, funziona in Excel 2007 e successivi e in LibreOffice.