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Monitoramento de indicadores dos departamentos em Excel: plano e realizado, ranking e semáforo

Planilha para gestores: indicadores por departamento, plano e realizado por mês, cumprimento acumulado, semáforo, ranking dos departamentos e evolução.

Monitoramento de indicadores dos departamentos em Excel: plano e realizado, ranking e semáforo
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Modelo em branco + exemplo preenchido · Excel 2007+, LibreOffice, Google Planilhas
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Para que serve

Quando uma instituição tem vários departamentos e dezenas de indicadores, os números ficam em arquivos diferentes e o gestor não enxerga o quadro geral na reunião. Aqui o plano e o realizado são informados por mês, e a planilha calcula o cumprimento, pinta o semáforo, monta o ranking dos departamentos e mostra quem está em alta e quem está em queda.

O que há dentro

  • «Listas»: ano, mês de referência, limites do semáforo, departamentos (até 12) e indicadores (até 20) com unidade, direção, acumulação e peso.
  • «Plano» e «Realizado»: até 200 linhas «departamento — indicador», com os meses de janeiro a dezembro; em «Realizado» os nomes são preenchidos automaticamente.
  • «Cálculo»: cumprimento acumulado, semáforo, variação em relação ao mês anterior e cumprimento de cada mês.
  • «Resumo»: ranking dos departamentos, número de indicadores nas zonas verde, amarela e vermelha, tabela de evolução por mês e dois gráficos.

Para quem é

Gestores de órgãos, instituições e departamentos, especialistas em controle e relatórios em entidades públicas e organizações, e chefes de área em empresas que precisam de um quadro claro de indicadores sem sistemas complexos.

Compatibilidade

Excel 2007 ou superior, LibreOffice. Sem macros. O arquivo está em português do Brasil. Valores planejados, limites e pesos ficam nos parâmetros: antes de usar, confira-os com as regras internas da sua organização. O cálculo é indicativo.

📘 Como fazer o monitoramento de indicadores dos departamentos no Excel

Perguntas e respostas

Como é calculado o cumprimento de um indicador?
Para indicadores «maior é melhor», é o realizado dividido pelo plano; para «menor é melhor» (atrasos, reclamações, prazos), o plano dividido pelo realizado. O resultado é limitado pelo parâmetro «Máximo considerado», padrão 150%.
Como é calculado o total do ano ou do período?
De forma acumulada, de janeiro até o mês de referência escolhido na aba «Listas». Para valores, os meses são somados; para percentuais e prazos médios, usa-se a média.
É possível configurar os limites do semáforo e os pesos?
Sim. Os limites «Atingido» e «Risco» e o peso de importância de cada indicador, de 1 a 5, são definidos nas listas. São referências internas suas: confira-as com os planos e as portarias vigentes da organização.
Quantos departamentos e indicadores a planilha comporta?
Até 12 departamentos, até 20 indicadores e até 200 linhas «departamento — indicador». Sem macros, funciona no Excel 2007 ou superior e no LibreOffice.