Denetimin planlanan bitişi nasıl hesaplanır?

Planlanan bitiş, planlanan başlangıç artı gün olarak yürütme süresi eksi bir gündür. Günler takvim günüdür. Fiili tamamlanma tarihi yoksa ve planlanan tarih geçmişse denetim «Gecikmiş» olarak işaretlenir.

Uygunsuzlukların giderilmesi nasıl izlenir?

Denetimden sonra tespit edilen uygunsuzluk sayısını ve giderme süresini girin, ardından çalışma ilerledikçe giderilenlerin sayısını ekleyin. Tablo kalanı gösterir ve gecikmiş gidermeyi kırmızıyla vurgular.

Geçmiş bir tarihe göre durum görülebilir mi?

Evet. «Listeler» sayfasına istediğiniz rapor tarihini girin. Boş bırakılırsa bugünün tarihi alınır.

Tablo denetim tutanaklarının yerini tutar mı?

Hayır. Bu, takip ve sürelerin kontrolü için bir plan ve kayıt defteridir. Tutanak formlarını ve denetim usulünü iç belgelerinizin güncel haliyle karşılaştırın.

← Tüm şablonlar

İç Denetim Planı ve Kayıt Defteri — Süreler, Uygunsuzluklar ve Giderme Excel Şablonu

İç denetim ve kontrol faaliyetlerinin plan-takvimi ve kayıt defteri: sorumlular, süreler, sonuçlar, uygunsuzluklar, giderme takibi ve gecikme trafik ışığı.

≈ ₺180

290 ₽

Boş şablon + doldurulmuş örnek · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Ödeme YooKassa tarafından Rus rublesi ile güvenli şekilde işlenir. Kartınız reddedilirse info@хижняков.рф adresine yazın, başka bir ödeme yolu bulalım.

Ne işe yarar

Denetim planları Word'de, sonuçlar tutanaklarda yaşar, eksikliklerin giderilmesi ise kaybolur. Burada denetim bir satır olarak girilir: planlanan bitiş süresi kendiliğinden hesaplanır, trafik ışığı gecikmiş ve süresi dolmak üzere olan denetimleri gösterir, tespit edilen uygunsuzluklar ve giderme süreleri ayrıca izlenir, özet ise aylara göre plan gerçekleşmesini verir.

İçinde neler var

«Listeler»: plan yılı, denetim türleri, birimler, sorumlular, «süre doluyor» parametresi.
«Plan ve Kayıt»: 500 denetime kadar — tür, birim, konu, sorumlu, planlanan ve fiili tarihler, uygunsuzluklar, giderme, iki trafik ışığı (denetim ve giderme).
«Özet»: aylara göre plan gerçekleşmesi, durumlar, sorumluların iş yükü, giderilmeyen uygunsuzluklar, iki grafik.

Kimler için uygun

Kamu kurumlarının ve bütçeli kuruluşların, iç kontrol, güvenlik, insan kaynakları ve idari işler birimlerinin yönetici ve uzmanları ile denetim planı tutan ve eksikliklerin giderilmesini izleyen herkes.

Dosya içeriği

Pakette boş tablo ve kurgusal verilerle doldurulmuş bir örnek bulunur: formüllerin ve kontrollerin nasıl çalıştığını örnekte görebilirsiniz. Bu, muhasebe programı değil, sıradan formüllerle çalışan bir Excel tablosudur.

Uyumluluk

Excel 2007 ve üzeri, LibreOffice. Makro yoktur. Dosya Türkçedir. Eşikler ve diğer değerler ayarlara çıkarılmıştır: çalışmadan önce bunları kendi kurallarınızla karşılaştırın. Hesaplama yaklaşıktır.

📘 İç Denetim Planı Excel'de Nasıl Hazırlanır: Süre, Uygunsuzluk ve Giderme Takibi

Sorular ve cevaplar

Denetimin planlanan bitişi nasıl hesaplanır?: Planlanan bitiş, planlanan başlangıç artı gün olarak yürütme süresi eksi bir gündür. Günler takvim günüdür. Fiili tamamlanma tarihi yoksa ve planlanan tarih geçmişse denetim «Gecikmiş» olarak işaretlenir.
Uygunsuzlukların giderilmesi nasıl izlenir?: Denetimden sonra tespit edilen uygunsuzluk sayısını ve giderme süresini girin, ardından çalışma ilerledikçe giderilenlerin sayısını ekleyin. Tablo kalanı gösterir ve gecikmiş gidermeyi kırmızıyla vurgular.
Geçmiş bir tarihe göre durum görülebilir mi?: Evet. «Listeler» sayfasına istediğiniz rapor tarihini girin. Boş bırakılırsa bugünün tarihi alınır.
Tablo denetim tutanaklarının yerini tutar mı?: Hayır. Bu, takip ve sürelerin kontrolü için bir plan ve kayıt defteridir. Tutanak formlarını ve denetim usulünü iç belgelerinizin güncel haliyle karşılaştırın.