Главная / Режим и охрана труда

Журнал учёта обращений субъектов персональных данных и перечень ПДн в Excel: скачать образец

Журнал обращений субъектов ПДн со сроками ответа в рабочих днях, светофором просрочки и перечень информационных систем с персональными данными.

Для чего

Обращения граждан и запросы Роскомнадзора по персональным данным нельзя терять: срок ответа ограничен, а ответственные часто не видят, что горит. Здесь обращение вносится строкой, срок ответа считается по типу обращения в рабочих днях, светофор показывает просроченные, а отдельный перечень ИС хранит цели, категории ПДн, основания и даты актуализации.

Что внутри

• «Справочники»: типы обращений со сроками в рабочих днях, ответственные, каналы, категории ПДн, праздничные дни, параметры «срок горит» и периодичность актуализации.
• «Перечень ИС»: до 100 информационных систем и носителей — цель обработки, категория ПДн, субъекты, правовое основание, место и срок хранения, уровень защищённости, дата актуализации и состояние.
• «Обращения»: до 1000 обращений — дата, входящий номер, кто обратился, тип, канал, ответственный, срок ответа, статус, дата ответа, просрочка и светофор.
• «Сводка»: обращения по типам и ответственным, доля ответов в срок, ИС по категориям ПДн и уровням защищённости, две диаграммы.

Кому подойдёт

Ответственным за организацию обработки персональных данных, сотрудникам режимных подразделений, кадровых и юридических служб, специалистам бюджетных учреждений, госорганов и коммерческих организаций, которые ведут учёт обращений субъектов ПДн.

Скачать журнал учёта обращений субъектов персональных данных и перечень пдн в Excel

В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.

Совместимость

Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.

Частые вопросы

Откуда берутся сроки ответа?

Сроки вписываются на листе «Справочники» отдельно для каждого типа обращения в рабочих днях. В образце стоят примерные значения; сверяйте их с действующей редакцией закона о персональных данных и внутренними актами.

Учитываются ли праздники и выходные?

Да. Срок считается в рабочих днях функцией РАБДЕНЬ, а праздничные даты вы вносите списком на листе «Справочники».

Можно ли вести перечень ПДн в этом же файле?

Да. Лист «Перечень ИС» хранит системы и носители, цели, категории данных, основание, срок хранения и дату актуализации; просроченные подсвечиваются.

Таблица заменяет документы для Роскомнадзора?

Нет. Это инструмент учёта и контроля сроков. Формы документов и ответов готовятся по требованиям закона и вашим локальным актам.

290 ₽ · версия 1.0

С этим проектом берут